中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)

2024年度單位預(yù)算信息公開

目   錄

　　第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

　　  一、單位情況說明

　　  二、收入預(yù)算情況說明

　　  三、支出預(yù)算情況說明

　　  四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　  五、其他情況說明

　　  六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

　　  一、收支總表

　　  二、收入總表   

　　  三、支出總表

　　  四、項(xiàng)目支出表

　　  五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　  六、財(cái)政撥款收支總表

　　  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　  九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　  十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　  十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　  十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　  十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)38個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算37286.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)38767.45萬元減少1480.47萬元，下降3.82%。主要原因一是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出；二是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入36854.13萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入36854.13萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入0萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0萬元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.85萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.85萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算37286.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)38767.45萬元減少1480.47萬元，下降3.82%。主要原因一是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出；二是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

　　（一）基本支出。基本支出預(yù)算25542.01萬元，占總支出預(yù)算69%，比2023年年初預(yù)算數(shù)25722.81萬元減少180.80萬元，下降0.70%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算11744.97萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13044.64萬元減少1299.67萬元，下降9.96%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算299.00萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少80.00萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)36.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)36.00萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)18.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)18.00萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)245.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)75.00萬元減少75.00萬元，主要原因：本年壓減車輛更新計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)245.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油118.52萬元，公務(wù)用車維修49.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40.00萬元，其他支出37.29萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)250.00萬元減少5.00萬元，主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)政府采購預(yù)算總額5246.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1022.59萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4223.76萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)政府購買服務(wù)預(yù)算總額3811.71萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2075.22萬元。

　　（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11423.73萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)共有車輛97臺(tái)，共計(jì)1931.50萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備5臺(tái)（套）,共計(jì)439.54萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)2024年度單位預(yù)算報(bào)表